Der Bericht „Stornierungen und Korrekturen“ bietet Ihnen einen Überblick über alle Artikel, die nach dem Senden an eine Produktionsstelle wie die Küche oder die Bar storniert wurden. In diesem Bericht finden Sie eine Liste der Artikel, deren Verkauf storniert wurde, sowie die jeweiligen Stornogründe.
In unserem Artikel Stornogründe hinzufügen erfahren Sie, wie Sie weitere Stornogründe hinzufügen können.
Artikel, die aus einer Bestellung entfernt wurden, bevor Sie an eine Produktionsstelle geschickt wurden, sind in diesem Bericht nicht enthalten.
Zugriff auf den Bericht „Stornierungen und Korrekturen"
So rufen Sie den Bericht „Stornierungen und Korrekturen“ auf:
- Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten für Lightspeed am Backoffice an.
- Wählen Sie in der Navigationsleiste Berichte > Berichte.
- Klicken Sie auf Stornierungen und Korrekturen im Bereich Rabatte und Korrekturen.
- Verwenden Sie das Dropdown-Menü und das Kalendersymbol oben rechts, um den Zeitraum für den Bericht zu ändern.
- (Optional) Um den Bericht im CSV-Format herunterzuladen, klicken Sie auf Als CSV exportieren, wählen Sie anschließend Ihr Betriebssystem aus (Mac oder PC) und klicken Sie zuletzt auf Exportieren.
- (Optional) Klicken Sie auf Vollständiger Bericht, um eine PDF-Version der Stornierungen und Korrekturen herunterzuladen. Diese PDF-Datei enthält eine vollständige Liste der Artikel, die storniert wurden, deren Wert und die Kontonummern der Verkäufe, für die eine Stornierung vorgenommen wurde.
- Wenn in Ihren Konfigurationen Tags mit bestimmten Geräteprofilen verknüpft sind, können Sie mit der Dropdown-Liste Filter die Ergebnisse nach Tags filtern. Hinweis: Diese Option wird nicht angezeigt, wenn keine Tags eingerichtet sind.
Grundlegendes zur Tabelle „Stornierungen und Korrekturen“
| Spalte | Beschreibung |
| Quittungs-ID | ID-Nummer der Quittung, die mit dem stornierten Artikel verknüpft ist. |
| Konto | Der Name der Bestellung, die mit dem stornierten Artikel verknüpft ist. |
| Artikel | Der Name des Artikels, der storniert wurde. |
| Mng | Die Anzahl der stornierten Artikel. |
| Betrag | Der Wert des stornierten Artikels. |
| Datum | Das Datum der Stornierung. |
| Grund | Hier ist der im System vermerkte Stornogrund aufgeführt. Diese Spalte zeigt an, ob ein Artikel storniert wurde, weil die Bestellung geändert oder vollständig storniert wurde (entweder am POS oder im Backoffice). |
| Stornodefinition | Hier ist der vom Benutzer angegebene Stornogrund aufgeführt. Dies ist der Grund, der vom Benutzer ausgewählt wurde, der den Artikel storniert hat. Weitere Informationen über Stornogründe finden Sie im Artikel Über Stornogründe. |
Nächste Schritte
Rabattaufschlüsselung
Erfahren Sie mehr über den Bericht, der eine Übersicht aller auf Bestellungen gewährten Rabatte enthält.
RabattaufschlüsselungMonatliche Rabatte
Erfahren Sie mehr über den Bericht, in dem die monatlichen Rabatte nach Tagen aufgeschlüsselt sind.
Monatliche Rabatte