La facturation électronique n'est disponible qu'en Belgique pour le moment. Les entreprises peuvent uniquement envoyer des factures électroniques, pas en recevoir.

La facturation électronique vous permet d'envoyer des factures B2B (entreprise à entreprise) par l'intermédiaire du réseau Peppol. Lors de l'activation de la facturation électronique, le back-office générera automatiquement un nouveau numéro d'identification Peppol et n'autorisera pas l'utilisation d'un numéro d'identification existant.

Activation de la facturation électronique

Activez la facturation électronique depuis le back-office.

1. Connectez-vous au back-office à l’aide de vos identifiants Lightspeed.
2. Créez un nouveau mode de paiement pour les factures, si vous n'en avez pas déjà un.

• Utilisez le code IKDEBT.
• Le type de paiement doit être Autre type de paiement.

Pour modifier à tout moment les renseignements de votre entreprise, accédez à Entreprise > Paramètres > Renseignements de l'entreprise et cliquez sur Mettre à jour les détails de l’entreprise dans la section Inscription à la facturation électronique.

Création et envoi de factures électroniques dans le back-office

Créez et visualisez vos factures électroniques à l'aide de la fonctionnalité de facturation électronique. Ces factures contiennent le détail des sommes dues par ticket, ainsi que le montant total de la facture. Chaque facture électronique se voit attribuer un numéro unique pour faciliter le suivi.

En plus des factures électroniques, vous pouvez toujours créer et envoyer des factures en version papier et sous forme d'e-mail. Lors de l'envoi d'une facture électronique, la date de cette dernière doit correspondre à la fourniture des biens ou des services. Les pourboires et les frais de services ne sont pas inclus dans les factures électroniques, mais les acomptes peuvent faire l'objet de factures électroniques distinctes. Les notes divisées nécessitent également des factures distinctes.

Les factures électroniques ne peuvent être envoyées qu'à des destinataires belges.

1. Connectez-vous au back-office à l'aide de vos identifiants Lightspeed Restaurant.
2. Depuis le menu de navigation, sélectionnez Paiement > Factures des clients > Transactions en attente.
3. Cliquez sur Créer une facture pour une ou plusieurs des transactions en attente. Vous pouvez regrouper plusieurs tickets au sein d'une même facture électronique.

   

4. Cliquez sur l'onglet Factures ouvertes.
5. Cliquez sur la transaction objet de la facture à envoyer pour en afficher les détails.
6. Cliquez sur Send e-invoice (envoyer la facture électronique). Si cette option est grisée, cela signifie que cette transaction fait l'objet d'une facture qui a déjà été envoyée.

   

7. Une fenêtre s'ouvre pour confirmer l'envoi de la facture électronique ou signaler une erreur. En cas d'erreur, saisissez les informations manquantes et cliquez sur Envoyer pour renvoyer la facture électronique.

   

Accédez à Paiement > Factures des clients > Factures ouvertes pour examiner l'état de vos factures électroniques.

• Non envoyé : la facture électronique n'a pas encore été envoyée.
• Sending (En cours d'envoi) : la facture électronique a été envoyée, mais n'a pas encore été reçue par le ou la destinataire.
• Envoyé : la facture électronique a été bien été reçue par le ou la destinataire.
• Échoué : l'envoi de la facture électronique a échoué. Contactez le soutien technique pour résoudre le problème.