Faites votre choix parmi les plans de salle existants pour créer des commandes associées à des tables. L’option Création de tables à la demande est toujours activée pour permettre aux utilisateurs caisses de créer de nouvelles tables en cas de besoin. Elle est

uniquement disponible si le mode Avec service à table est sélectionné.

Sélectionnez un type de commande

(Autres types de commandes, si le mode Avec service à table est sélectionné)

Sélectionnez les types de commandes acceptés par la caisse.

• Ventes directes: Les ventes directes sont payées immédiatement et n’ont pas besoin d’être attribuées à une note ou à une table.
• Commandes directes : Ces commandes sont attribuées directement à une note et envoyées à un centre de production pour être préparées.
• Garder uniquement les commandes à table : Les commandes peuvent uniquement être attribuées à des tables. Cette option n’est disponible que pour le mode Avec service à table et si un plan de salle est sélectionné.

Profil de commande par défaut pour les ventes directes
(uniquement disponible pour les ventes directes)

Sélectionnez un profil de commande par défaut pour les ventes directes dans le menu déroulant.

Un profil de commande doit être attribué aux ventes directes. Cela évite d’enregistrer des ventes sans renseignements dans le profil de commande.

Les utilisateurs caisses devront confirmer le profil de commande attribué à une vente directe. Cela permet d’éviter les erreurs lors de l’attribution des profils de commande.

Dans le menu déroulant, sélectionnez un profil de commande à utiliser pour les commandes à table et les commandes directes.

Définissez le dernier numéro de commande avant la réinitialisation du compte. Si vous indiquez « 0 », toutes les commandes seront des commandes directes.

Sélectionnez Ajouter des articles avant le premier plat (plat 0) ou Ajouter des articles au premier plat (plat 1).

Le premier plat peut se voir attribuer l’un des deux chiffres suivants : 0 et 1. Si l’option Plat 0 est sélectionnée, les articles ajoutés à la commande sont inclus dans un plat distinct qui survient avant le Plat 1. Si l’option Plat 1 est sélectionnée, les articles ajoutés sont inclus dans le Plat 1.

Choisissez les options à activer pour modifier le comportement de la caisse lors de la prise de commandes :

Options uniquement disponibles si le mode Avec service à table est sélectionné :

• utoriser les commandes avec 0 couvert: Lorsque cette option est activée, il est possible de passer commande sur la caisse même si aucun couvert n’est attribué à la table.
• Afficher le bouton « Appel suite » sur l’écran Caisse: Lorsque cette option est sélectionnée, le bouton d’appel suite s’affiche sur l’écran Caisse, vous permettant de demander la préparation du plat suivant.
• Commencer automatiquement la préparation du premier plat : Le premier plat est automatiquement envoyé en préparation dès que la commande est terminée.
• Réserver la prise de commandes à l’utilisateur attribué à la table: Lorsque cette option est activée, seul l’utilisateur attribué à la table en tant que couvert peut passer une commande sur la caisse.

Option uniquement disponible pour les ventes directes :

• Permettre la mise en attente des ventes directes: Lorsque cette option est activée, les commandes passées lors d’une vente directe peuvent être mises en pause par l’utilisateur caisse.

Les commandes groupées

Cette option permet d’activer ou de désactiver les commandes groupées, qui permettent à plusieurs personnes de commander ensemble, mais de payer individuellement. Les commandes sont généralement regroupées et envoyées au centre de production sous la forme d’un seul bon de commande.

Configurer le délai maximum entre les commandes

(uniquement disponible lorsque l’option Commandes groupées est activée)

Cette option définit le délai maximal avant l’impression d’un bon de commande entre deux commandes groupées. Les commandes créées pendant ce délai sont regroupées sur un seul bon de commande.

Configurer le délai maximum après la première commande

(uniquement disponible lorsque l’option Commandes groupées est activée)

Cette option définit le délai maximal entre la prise de la première commande d’un groupe et l’impression du bon de commande, ce qui permet au centre de production de commencer à traiter une commande pendant que d’autres commandes continuent d’être prises.

Choisissez les options à activer pour modifier les renseignements affichés sur les bons de commande :

• Nom du plan de salle: Lorsque cette option est activée, les bons de commande affichent le nom de la salle dans laquelle la commande a été passée.
• Détails des sièges: Lorsque cette option est activée, les articles figurant sur les bons de commande indiquent le siège auquel ils sont attribués.
• Nombre de couverts: Lorsque cette option est activée, les bons de commande indiquent le nombre de clients servis associés à la commande.
• Résumé de la commande sur chaque bon de commande: Lorsque cette option est activée, tous les plats seront imprimés selon votre historique des commandes. Par exemple, lors de la préparation du troisième plat d’un repas, le bon de commande indiquera également ce que contenaient les premier et deuxième plats. Si cette option est désactivée, les plats précédents ne figureront pas sur les bons de commande.
• Profil de commande : Lorsque cette option est activée, les bons de commande affichent le profil de commande auquel ils appartiennent, par exemple « à consommer sur place » ou « pour emporter ».
• Prix des articles : Lorsque cette option est activée, le prix de chaque article est affiché sur le bon de commande.
• Adresse du client: L’adresse renseignée sur le compte d’un client apparaîtra sur le bon de commande. Découvrez comment ajouter des clients en consultant notre article Ajout de clients.

Choisissez les options à activer pour modifier l’apparence des articles sur les bons de commande :

• Afficher une ligne de séparation entre les articles : Lorsque cette option est activée, les articles de la commande sont séparés par une ligne.
• Classer les articles par ordre alphabétique selon leur département : Lorsque cette option est activée, les articles des bons de commande sont classés par ordre alphabétique de A à Z en fonction de leur département.
• Regrouper les articles identiques sur une seule ligne : Lorsque cette option est activée, les articles commandés plusieurs fois sont regroupés sur une seule ligne du bon de commande, et le nombre total d’articles est indiqué.
  
• Classer les articles par siège: Lorsque cette option est activée, les articles de chaque table sont triés selon leur siège correspondant.
• Raccourcir les lignes pour gagner de la place: Lorsque cette option est activée, les lignes des bons de commande envoyés en cuisine ou au bar seront réduites pour gagner de la place.
• Imprimer les sous-articles en rouge : Lorsque cette option est activée, les sous-articles (messages, accompagnements et suppléments) sont imprimés en rouge. Ce paramètre nécessite une imprimante compatible avec un ruban encreur rouge.

Choisissez les options à activer pour modifier l’impression des bons de commande :

• Imprimer le bon de commande lors d’un transfert de table : Lorsque cette option est activée et qu’une table est transférée, un bon de commande est imprimé dans le centre de production pour avertir le personnel de cuisine ou de bar.
• Imprimer un bon de commande par plat : Lorsque cette option est activée, chaque plat est imprimé sur un bon de commande distinct. Par exemple, les premier et deuxième plats d’un repas seront imprimés sur deux bons de commande différents.
• Imprimer uniquement les articles et sous-articles assignés à un centre de production : Lorsque cette option est activée, seuls les articles qui ont été configurés pour être imprimés dans des centres de production spécifiques sont imprimés. Consultez notre article Création et modification d’articles pour découvrir comment attribuer des articles à des centres de production précis.
• Imprimer un article par bon de commande: Lorsque cette option est activée, chaque article envoyé à un centre de production imprimera son propre reçu. Nous recommandons cette option si plusieurs stations de préparation utilisent un même centre de production pour différents articles.

Choisissez les options à activer pour modifier le comportement de la caisse lorsque vous recevez des paiements :

• Permettre le traitement des remboursements: Cette configuration permet aux utilisateurs de traiter des remboursements sur les caisses. Nous recommandons cette configuration pour le traitement des retours ou des flux de travail qui permettent les retours des bouteilles consignées.
• Saisir automatiquement le montant exact reçu au moment du paiement: Lorsque cette option est activée, le montant payé sur l’écran des totaux affiche automatiquement le montant exact. Cela peut permettre de gagner du temps lorsque les clients paient régulièrement avec le montant exact en argent comptant.
• Séparer l’écran en deux pour le partage de facture: Lorsque cette option est sélectionnée, les utilisateurs peuvent plus facilement diviser les factures sur l’application de caisse. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez notre article Division d’une facture.
• Imprimer la facture finale après le reçu: L’impression des notes se fait après celle de la facture par la caisse. Lorsque cette option est sélectionnée, la facture s’imprime immédiatement.
• Demander la signature sur le terminal (si pris en charge): Cette option vous permet de recueillir des signatures sur l’écran si cette fonctionnalité est prise en charge par votre terminal de paiement.
• Autoriser uniquement les montants entiers sur le pavé numérique de paiement : Lorsque cette option est activée, les utilisateurs ne peuvent pas saisir de centimes sur le clavier lors du paiement.

Notification « Montant payé »

(uniquement disponible lorsque les reçus numériques sont désactivés)

Choisissez les options à activer pour gérer les cartes de fidélité et les titres-restaurant depuis la caisse :

• Associer la carte de fidélité au client : Les utilisateurs caisses doivent ajouter un client à la commande lorsqu’ils appliquent une carte de fidélité à un paiement.
• Activer le crédit pour le montant des titres-restaurant non utilisés: Si cette option est activée, vous pouvez générer un code QR qui permet au détenteur d’accéder à un crédit correspondant à la différence entre leur total et le montant payé.
• Accepter les codes QR tiers: Lorsque cette option est activée, la caisse peut numériser des codes QR provenant d’intégrations Lightspeed tierces.

Lorsque cette option est activée, les pourboires peuvent être ajoutés aux reçus ou modifiés en accédant à Paramètres > Paiements sur la caisse.

Lorsque cette option est désactivée, les serveurs peuvent ajouter des pourboires sur l’écran de paiement de la caisse lors du paiement, afin que les pourboires soient inclus dans le montant envoyé au terminal de paiement.

Deux options sont disponibles :

• Calculer le pourboire sur le total avant les taxes
• Calculer le pourboire sur le total après les taxes

Pour les transactions effectuées en mode autonome, c’est-à-dire où le client saisit le total directement sur le terminal de paiement, il n’est pas possible de calculer les pourboires sur le total avant les taxes. Dans de tels cas, nous vous recommandons d’utiliser les suggestions de pourboire en montant fixe, ou de désactiver les suggestions de pourboire et d’utiliser uniquement les pourboires personnalisés.

Dans certaines zones géographiques, il est obligatoire de calculer les pourboires sur le total avant les taxes. Communiquez avec les autorités locales pour obtenir la liste complète des règles vous concernant.

Deux options sont disponibles :

• Calculer le pourboire sur le total avant les rabais
• Calculer le pourboire sur le total après les rabais

Cette option vous permet de contrôler le type de suggestions affichées à votre clientèle. Quelle que soit l’option sélectionnée, vous pouvez la personnaliser dans les zones grises sur la droite.

• L’option Pourcentage affiche trois suggestions de pourboire sous la forme d’un pourcentage du total avant les taxes ou après les taxes, selon l’option que vous avez précédemment sélectionnée.
• L’option Montant fixe affiche trois suggestions de pourboire sous la forme d’un montant fixe en dollars.
• L’option Montant, lorsqu’il est inférieur au seuil de paiement affiche trois suggestions de pourboire en pourcentage si le montant total est supérieur au seuil prédéfini, et trois suggestions de pourboire en montant fixe si le montant total est inférieur au seuil prédéfini.

Choisissez les options à activer pour gérer les renseignements à afficher sur le reçu après réception d’un paiement :

• Nom de l’établissement : Lorsque cette option est activée, le nom de l’entreprise apparaît sur le reçu du client.
• Profil de commande: Lorsque cette option est activée, le profil de commande utilisé pour passer la commande apparaît en haut du reçu.
• Nombre de couverts: Lorsque cette option est activée, les reçus indiquent le nombre de clients servis associés à la commande.
• Articles gratuits: Lorsque cette option est activée, les articles sans prix apparaissent sur les reçus. Lorsqu’elle est désactivée, les articles sans prix n’apparaissent pas sur les reçus clients.
• Total hors taxes: Lorsque cette option est activée, le reçu affiche deux totaux : un total taxe incluse et un total hors taxe.
• Nom du client: Lorsque cette fonction est activée, le nom du client apparaît sur le reçu. Cette fonction permet de coordonner les commandes pour emporter et à livrer.
• Adresse du client: Lorsque cette option est activée, l’adresse du client indiquée sur son profil apparaît sur les reçus, ce qui facilite la coordination des livraisons.
• Informations de livraison provenant de Commande mobile ou d’une application tierce: Lorsque cette option est activée, le reçu contient les informations de livraison du client provenant de Commande mobile ou d’une application de livraison tierce.

Choisissez les options à activer pour modifier l’affichage des articles sur le reçu :

• Grouper les articles par siège: Lorsque cette fonction est activée, les articles figurant sur le reçu sont classés en fonction du siège qui leur a été attribué.
• Grouper les sous-articles: Cette option permet le regroupement des sous-articles sur le reçu.
• Marquer les articles bénéficiant d’un rabais de 100 % comme gratuits: Lorsque cette option est activée, le prix des articles bénéficiant d’un rabais de 100 % est remplacé par le mot « GRATUIT » au lieu d’afficher 0,00 €/£/$.
• Afficher séparément les articles identiques sur les reçus: Lorsque cette option est activée, chaque article figurant sur un reçu est répertorié sur sa propre ligne, même s’il a été commandé plusieurs fois. Si cette option est désactivée, les articles commandés plusieurs fois seront regroupés sur une seule ligne du reçu, avec un numéro indiquant la quantité de l’article (par exemple, 2 cafés).

Choisissez les options à activer pour gérer les renseignements à afficher sur le reçu intermédiaire avant le paiement :

• inclure le taux de taxe sur les reçus intermédiaires: Lorsque cette option est activée, les reçus intermédiaires indiquent les taux de taxe des articles.
• Diviser le total par le nombre de couverts sur les reçus intermédiaires: Si cette option est activée, le total du reçu intermédiaire sera divisé par le nombre de sièges associé à la transaction. Cette information figurera aussi sur le reçu intermédiaire lui-même.
• Imprimer le reçu intermédiaire seulement une fois : Lorsque cette option est activée, les reçus intermédiaires ne sont imprimés qu’une seule fois lorsqu’ils sont envoyés à l’imprimante.

Choisissez les options à activer pour personnaliser les renseignements à imprimer sur le reçu :

• Imprimer le nom des articles en gros caractères: Lorsque cette option est activée, les lignes d’articles apparaissent en caractères plus grands sur le reçu du client.
• Imprimer le total en gros caractères: Lorsque cette option est activée, le total de la commande apparaît en caractères plus grands sur le reçu du client.
• Imprimer le nom du serveur en gros caractères: Lorsque cette option est activée, le nom du serveur apparaît en caractères plus grands sur le reçu du client.

Choisissez les options à activer pour personnaliser l’impression des remboursements, des paiements partiels et des renseignements de livraison sur les reçus :

• Afficher l’historique des reçus sur les reçus de remboursement*: Lorsque cette option est activée, l’historique des reçus apparaît sur les reçus de remboursement, ce qui permet aux utilisateurs de voir les détails des transactions passées en rapport avec l’article remboursé.
• Imprimer un reçu pour chaque paiement partiel*: Lorsque cette option est activée, la caisse imprime un reçu pour chaque paiement partiel sur une facture divisée plutôt que d’imprimer un reçu total après le dernier paiement. Par exemple, si une table de quatre personnes divise la totalité de sa commande en quatre, chaque invité aura son propre reçu.
• Imprimer un reçu avec le talon de livraison*: Lorsqu’un talon de livraison est imprimé, le système imprime automatiquement le reçu correspondant.

*Conformément à la loi française, les commerçants en France doivent désactiver ce paramètre.

Choisissez les options à activer pour définir quand imprimer automatiquement les reçus :

• Imprimer un reçu lorsqu’une commande est payée *: La caisse imprimera automatiquement un reçu lorsqu’une commande est traitée.
• Imprimer un reçu pour les commandes à table après le paiement*: Cette option imprime automatiquement un reçu pour les commandes à table après réception du paiement.
• Imprimer le reçu client avec le reçu de carte*: La caisse imprimera automatiquement un reçu ordinaire lors de l’impression d’un reçu de carte de crédit.
• Imprimer automatiquement les reçus de carte*: Lorsqu’un talon de livraison est imprimé, le système imprime automatiquement le reçu correspondant.

*Conformément à la loi française, les commerçants en France doivent désactiver ce paramètre.

Lorsque cette option est activée, un code QR apparaît sur la caisse au moment du paiement. Il permet aux clients d’accéder aux reçus numériques. L’écran de notification de paiement de la commande reste visible (il ne se ferme pas automatiquement) pour que les clients puissent le numériser. Une page s’ouvre ensuite, sur laquelle les clients peuvent saisir leur adresse courriel pour télécharger leur reçu.

Les reçus numériques sont disponibles dans tous les pays, à l’exception de l’Italie, de la Belgique et de la province de Québec (en raison de restrictions fiscales locales).

Fusionner les articles identiques avec différentes instructions de production

(L’option Fusionner les articles identiques doit être activée.)

Définissez le comportement de la caisse après l’envoi ou le paiement d’une commande :

• Garder la commande actuelle ouverte
• Commencer une nouvelle commande
• Déconnecter l’utilisateur

Lorsque cette option est activée, la caisse se met en veille et l’écran de veille s’active après 10 minutes d’inactivité. Il existe deux options d’écran de veille :

• Utiliser le logo Lightspeed comme écran de veille : Le logo Lightspeed s’affiche en plein écran lorsque l’écran se met en veille.
• Afficher un diaporama des photos enregistrées : Les photos d’un dossier sélectionné s’affichent en plein écran à tour de rôle lorsque l’écran se met en veille.

Choisissez les options à activer pour modifier l’affichage des boutons de menu sur la caisse :

• Afficher le nom des écrans principaux en majuscules
• Afficher le nom des boutons d’articles en majuscules

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre de création d’un menu programmé.

Vous pouvez créer un événement de menu programmé, qui modifie automatiquement le menu utilisé sur votre caisse pour les commandes selon un calendrier défini.

• Titre de l’événement : Saisissez le nom de l’événement, par exemple « Dîner » ou « Spécial jour férié ».
• Menu pour cet événement : Sélectionnez le menu à utiliser pendant l’événement.
• Début de l’événement : Sélectionnez la date à laquelle le menu doit devenir actif, soit en saisissant la date, soit en cliquant sur l’icône du calendrier et en sélectionnant une date dans le calendrier.
• Définir une date de fin : Activez cette option pour sélectionner une date de fin pour le menu programmé.
• Fin de l’événement : Si l’option Définir une date de fin est activée, un nouveau champ permettant de saisir une date de fin pour le menu apparaît à côté du champ Début de l’événement.
• Toute la journée ou À certaines heures : Définissez si le menu s’applique toute la journée pendant la période de l’événement ou seulement à certaines heures. Par exemple, un menu avec des plats spéciaux pour le dîner peut n’être disponible qu’aux heures du dîner. Si l’option À certaines heures est sélectionnée, de nouveaux champs apparaissent pour définir les heures de début et de fin à l’aide d’une horloge en fonction des paramètres de votre ordinateur :
  • au format 12 heures (AM/PM) ou
  • 24 heures.
• Sélectionnez la disponibilité de l’événement : Choisissez parmi les options Tous les jours, La semaine, La fin de semaine ou Personnalisée. Si vous choisissez l’option Personnalisée, vous pouvez sélectionner des jours spécifiques pendant lesquels le menu sera activé. Définissez les heures de début et de fin de l’événement programmé.

Cliquez sur Réinitialiser pour effacer tous les champs.

Cliquez sur Annuler pour quitter la fenêtre sans enregistrer les modifications.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le menu programmé créé et quitter la fenêtre.

Cliquez sur Créer une balise pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui vous permet de créer des balises associées à des configurations spécifiques à des fins d’établissement de rapports. Vous pouvez ensuite filtrer les rapports de ventes par balise afin de déterminer quelles ventes ont été réalisées avec une configuration de caisse particulière.

Saisissez un nom dans le champ. Cliquez sur Créer une balise pour enregistrer vos modifications. Cliquez sur Annuler pour les annuler.

Gérer les balises

(uniquement disponible s’il existe au moins une balise)

Cliquez sur Gérer les balises pour ouvrir une fenêtre contextuelle qui vous permet d’activer ou de désactiver les balises existantes.

Sélectionnez l’une des trois options concernant les renseignements inclus sur les rapports de session imprimés.

• Afficher uniquement le total des ventes (par défaut)
• Inclure les départements
• Inclure les départements et les articles

Pour afficher ces rapports, ouvrez l’application Lightspeed restaurateurs et accédez à la section Paramètres > Rapports > Rapports de session. Sélectionnez un rapport et appuyez sur Afficher le rapport complet.

Pour les entreprises qui utilisent la gestion des stocks, ajoutez des transferts de stock pour permettre aux caisses de prélever des stocks à des emplacements spécifiques.

Par exemple, imaginez que votre restaurant comporte un emplacement des stocks principal où tous les articles sont réceptionnés (stock A), ainsi qu’un emplacement des stocks supplémentaire, comme un bar (stock B). Si votre entreprise souhaite réapprovisionner le bar après une livraison, suivez les étapes ci-dessous :

1. À partir du menu déroulant Emplacement actuel des stocks, sélectionnez votre emplacement des stocks principal : Stock A.
2. À partir du menu déroulant Nouvel emplacement des stocks, sélectionnez le stock de la salle : Stock B.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Pour déplacer plusieurs articles ou déplacer des articles vers plusieurs emplacements en une fois, cliquez sur Ajouter un transfert de stock pour ajouter une ligne. Dans chaque nouvelle ligne, indiquez le stock à transférer d’un emplacement à un autre. Cliquez sur l’icône de corbeille pour supprimer une ligne.