Wenn Ihre Lightspeed Restaurant-Berichte anders aussehen als erwartet, kann dieser Artikel helfen, den Grund dafür zu erklären. Wir behandeln allgemeine Probleme bei Verkaufs-, Zahlungs- und Steuerberichten, wie Sie fehlerhafte Transaktionen korrigieren und bei Bedarf Backoffice-Transaktionen erstellen.

Verkaufs- und Zahlungsprobleme

Dieser Abschnitt hilft Ihnen dabei, Inkonsistenzen in Ihren Berichten zu Verkäufen und Zahlungen zu erkennen und zu beheben. Wenn Sie feststellen, dass Ihre gemeldeten und tatsächlichen Einnahmen nicht übereinstimmen, holen Sie sich unten Hilfe.

• Umsatz- und Einnahmebeträge unterscheiden sich häufig aufgrund grundlegender Unterschiede in der jeweiligen Definition. In Lightspeed-Reporting bezieht sich Umsatz auf den Gesamtwert der am Vortag aufgegebenen Bestellungen, und Einnahmen sind die Zahlungen, die Sie an der Kasse für Bestellungen akzeptieren.

  Wenn sich Ihre Umsätze und Einnahmen unterscheiden, liegt das meist an offenen, transitorischen oder verlorenen Bestellungen. Klicken Sie auf die Registerkarten unten, um zu erfahren, wie Sie Ihr Konto auf jede Art von Bestellung überprüfen können.

  • Offene Bestellungen

    Offene Bestellungen sind Bestellungen, die am aktuellen Tag aufgegeben wurden und noch nicht abgeschlossen sind. Offene Bestellungen können Sie direkt an der Kasse oder im Backoffice prüfen.

    Offene Bestellungen, die in der POS-App angezeigt werden, können von denen im Backoffice abweichen. Dies kann passieren, wenn die App noch nicht mit dem Backoffice synchronisiert wurde oder Sie einige Bestellungen verloren haben.

    • Greifen Sie in der Restaurant POS-App als Manager auf den Bildschirm Bestellungsverwaltung zu, um eine Liste mit Bestellungen im Lokal und Abhol- und Lieferbestellungen anzuzeigen, die derzeit offenstehen.
      
    • Im Backoffice greifen Sie auf den Bericht Offene Bestellungen zu, um eine Liste aller Bestellungen anzuzeigen, die mit dem Backoffice synchronisiert wurden und derzeit geöffnet sind.
      

  • Transitorische Bestellungen

    Transitorische Bestellungen sind solche, die am Vortag aufgegeben, offengelassen und auf den nächsten Tag übertragen wurden. Um nach transitorischen Bestellungen zu suchen, rufen Sie den Geschäftsbericht in Ihrem Backoffice auf.

    1. Greifen Sie im Backoffice auf den Geschäftsbericht zu.
    2. Wenn Sie den Bericht in Europa oder Australien anzeigen, wählen Sie oben unter Anzeigen die Option Zusammengefasst aus.
    3. Suchen Sie im Abschnitt E. Einnahmen nach transitorischen Bestellsummen.
       • Übertrag vom Vortag: Unbezahlte Bestellungen vom vorherigen Berichtstag, die auf den nächsten Tag verschoben wurden. Dadurch sind die Einnahmen des aktuellen Tages geringer, weil diese Einnahmen bereits am Tag der Dienstleistung gebucht wurden.
       • Übertragen zum nächsten Tag: Unbezahlte Bestellungen vom vorherigen Berichtstag, die verschoben und am nächsten Berichtstag bezahlt wurden. Diese werden zu den Einnahmen des aktuellen Tages addiert.
       • Total Transitorisch: Die Summe aus Übertrag vom Vortagund Übertragen zum nächsten Tag. Dabei handelt es sich um die Nettoauswirkung der transitorischen Bestellungen auf Ihre Einnahmen.
       

  • Verlorene Bestellungen

    Verlorene Bestellungen sind Transaktionen, die an der Kasse aufgegeben, aber nicht erfolgreich mit dem Backoffice synchronisiert wurden und nun nicht abgeschlossen werden können. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Bestellungen fehlen,

    1. befolgen Sie die Schritte in der Registerkarte Offene Bestellungen oben, um nach offenen Bestellungen zu suchen.
    2. Notieren Sie alle Bestellungen, die im Kassenbildschirm Bestellungsverwaltung fehlen, aber im Backoffice-Bericht Offene Bestellungen vorhanden sind. Es ist wahrscheinlich, dass diese Bestellungen verloren gehen.
    3. Kontaktieren Sie den Support, um Hilfe beim Löschen der verlorenen Bestellungen zu erhalten.

• Wenn die Berichterstattung von Lightspeed zu Ihren Einnahmen von den tatsächlichen Zahlungen, die Sie erhalten, abweicht, überprüfen Sie zunächst einige Zahlen im Backoffice noch einmal.

  1. Greifen Sie im Backoffice auf den Geschäftsbericht zu.
  2. Wenn Sie den Bericht in Europa oder Australien anzeigen, wählen Sie oben unter Anzeigen die Option Zusammengefasst aus.
  3. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung im Abschnitt E. Einnahmen an, um sicherzustellen, dass Sie alle Kartenzahlungen in Ihre Berechnungen einbeziehen.

     Je nachdem, wie Ihr Konto eingerichtet ist, können Kartenzahlungen durch mehrere Zahlungsmethoden dargestellt werden. Zum Beispiel, Lightspeed Payments und American Express.

     

  Sollte immer noch eine Abweichung bestehen, kann dies an einem Fehler an der Kasse oder einer fehlenden Bestellung liegen. Klicken Sie auf die Registerkarten unten, um zu erfahren, wie Sie die einzelnen möglichen Ursachen untersuchen und beheben können.

  • Fehler an der Kasse beheben

    Wenn eine Bestellung an der Kasse mit der falschen Zahlungsmethode verarbeitet wurde, könnte das erklären, warum Ihre Kartenzahlungen höher oder niedriger als erwartet erscheinen.

    1. Greifen Sie im Backoffice auf den Quittungsbericht zu.
    2. Suchen Sie nach einzelnen Bestellungen, die möglicherweise fehlerhaft verarbeitet wurden.

       Zum Beispiel ein Gutschriftverkauf, der als Bargeld hätte kassiert werden müssen.

    Bei jeder Bestellung mit einer falschen Zahlungsmethode können Sie die verwendete Zahlungsmethode direkt in diesem Bericht ändern.

    Durch die Bearbeitung von Quittungen im Backoffice werden bereits an der Kasse gedruckte Berichte ungültig, da diese Berichte nicht mehr mit den Back-End-Daten übereinstimmen. Das Ändern der Zahlungsmethode einer Quittung dient der Dokumentation und unterstützt nicht die Zahlungsabwicklung.
    
    Diese Funktion ist für Lightspeed Restaurant-Konten mit Sitz in Deutschland nicht verfügbar.

    1. Klicken Sie im Quittungsbericht auf eine Verkaufszeile, um die entsprechende Quittung anzuzeigen.
    2. Führen Sie die Aktion Zahlungsart ändern Quittung aus, um die richtige Zahlungsmethode für die Quittung auszuwählen.
       

  • Fehlende Bestellungen wiederherstellen

    Wenn Sie eigenständige Zahlungen abwickeln, entweder über Lightspeed Payments oder einen Drittanbieter, müssen Sie diese Transaktionen in Lightspeed Restaurant aufzeichnen, damit sie in den Berichten erscheinen. Um dies nachträglich zu tun, fügen Sie im Backoffice eine neue Quittung hinzu.

    Durch das Hinzufügen von Quittungen aus dem Backoffice werden bereits an der Kasse gedruckte Berichte ungültig, da diese Berichte nicht mehr mit den Back-End-Daten übereinstimmen. Das Hinzufügen einer Transaktion dient der Dokumentation und unterstützt nicht die Zahlungsabwicklung.
    
    Diese Funktion ist für Lightspeed Restaurant-Konten mit Sitz in Deutschland nicht verfügbar.

    1. Greifen Sie im Backoffice auf den Quittungsbericht zu.
    2. Erstellen Sie eine neue Transaktion mit der Beschreibung, dem Betrag, der Zahlungsart und andere Details der Transaktion.
       

• Über transitorische Bestellungen

  Transitorische Bestellungen, auch transitorische Konten genannt, sind Bestellungen, die über Nacht auf Ihrer Kasse offen bleiben und auf den nächsten Geschäftstag übertragen werden. Nicht verarbeitete Zahlungen, wieder geöffnete Bestellungen und technische Probleme können zu transitorischen Bestellungen führen. Nachdem Sie mehr über die Auswirkungen transitorischer Bestellungen erfahren haben, können Sie sie in Ihrem Konto lokalisieren, schließen und zukünftige Fälle verhindern.

  Auswirkungen von transitorischen Betellungen

  Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie sich transitorische Aufträge auf Ihr Geschäft und Ihre Berichterstattung auswirken.

  Am Tag der Bestellung

  • Was passiert: Die Bestellung wird in Ihrem Bericht als Verkauf erfasst. Wenn sie bis zum Ende des Geschäftstages (standardmäßig 5:29 Uhr) nicht bezahlt oder storniert wurde, wird die Bestellung automatisch geschlossen.
  • Auswirkungen auf die Berichterstattung: Die Einnahmen aus der Bestellung werden der Zeile Übertrag vom Vortagim Geschäftsbericht hinzugefügt, wodurch sich die Gesamteinnahmen des Tages erhöhen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Einnahmen aus der Bestellung am Tag der Dienstleistung verbucht werden.

    

  Am Tag nach der Bestellung

  • Was passiert: Eine negative transitorische Transaktion wird automatisch zu Beginn des nächsten Geschäftstages verarbeitet. Die ursprüngliche Bestellung wird auch an Ihrer Kasse neu erstellt, gespeichert und als offene Bestellung angezeigt.
  • Auswirkungen auf die Berichterstattung: Negative Einnahmen aus der ersten Transaktion werden der Zeile Übertrag vom Vortag im Geschäftsbericht hinzugefügt, wodurch die Gesamteinnahmen für Tag zwei reduziert werden. Alle weiteren Auswirkungen hängen davon ab, wie Sie die offene Bestellung an Ihrer Kasse handhaben:
    • Durch die Annahme einer Zahlung für die Bestellung werden die Tageseinnahmen erhöht und die negativen Einnahmen aus dem Übertrag vom Vortag ausgeglichen.
    • Wenn Sie die Bestellung stornieren oder auf Null reduzieren, werden für diesen Tag keine zusätzlichen Einnahmen berechnet. Sie müssen sich beide Tage ansehen, um einen vollständigen Überblick über die Transaktion zu erhalten.

    

  An den darauffolgenden Tagen

  • Was passiert: Wenn die Bestellung nach dem zweiten Tag noch offen ist, wird sie auf darauffolgenden Tage übertragen, bis Sie sie schließen.
  • Auswirkungen auf die Berichterstattung: Für jeden Tag werden für Übertrag vom Vortag positive und Übertragen zum nächsten Tag (negative) Beträge für diese Transaktion angezeigt. Diese Beträge gleichen sich aus und ergeben in der Summe der Total transitorisch-Zahlungen null.

  Lokalisierung transitorischer Bestellungen

  Identifizieren Sie verdächtige transitorische Bestellungen mithilfe der unten aufgeführten Ressourcen, damit Sie sie an Ihrer Kasse von normalen Aufträgen unterscheiden können. Mit diesen Informationen können Sie den richtigen Plan zum Abschließen jeder einzelnen Bestellung entwickeln.

  • Geschäftsbericht: Bietet einen umfassenden Überblick über Ihre täglichen Verkaufsaktivitäten, einschließlich transitorischer Bestellungen. Es werden die oben beschriebenen Beträge Übertrag vom Vortag, Übertragen zum nächsten Tag und Total Transitorisch angezeigt.
  • Bericht „Offene Bestellungen“: Zeigt Bestellungen an, die über einen bestimmten Zeitraum geöffnet, aber nicht geschlossen wurden. Wenn eine Bestellung von einem vorherigen Tag stammt und in diesem Bericht angezeigt wird, handelt es sich um eine transitorische Bestellung. Die ursprüngliche transitorische Bestellung hat die Kennzeichnung Verkauf im Bestellnamen, während jede übertragene Version als Fixes gekennzeichnet ist.
  • Monatlicher Umsatzbericht: Zeigt den monatlichen Umsatz jedes Mitarbeiters und Kassengeräte nach Tagen an. Die Registerkarte Nettoergebnisse zeigt Informationen zu transitorischen Bestellungen, darunter Übertrag vom Vortag (unbezahlte Bestellungen, die auf heute verschoben wurden) und Übertragen zum nächsten Tag (unbezahlte Bestellungen von heute, die auf morgen verschoben werden).

  Transitorische Bestellungen schließen

  Das Schließen transitorischer Bestellungen gewährleistet eine genaue Finanzberichterstattung und verhindert Abweichungen. Sie müssen zunächst verstehen, warum eine Bestellung unbezahlt geblieben ist, da dies bestimmt, wie Sie das Problem angehen und lösen.

  1. Prüfen Sie, warum die transitorische Bestellung noch offen ist und ob Sie dafür eine Zahlung erhalten haben.
     • Überprüfen Sie den Bericht „Offene Bestellungen“, um bestimmte transitorische Bestellungen zu finden.
     • Wenn Sie davon ausgehen, dass die Bestellung mit Lightspeed Payments bezahlt wurde, werfen Sie einen Blick in die Registerkarte Zahlungen in Ihrem Lightspeed Payments-Bericht, um festzustellen, ob die Zahlung erfolgreich war.
     • Wenn Sie nicht sicher sind, was mit der Bestellung passiert sein könnte, sprechen Sie mit dem Mitarbeiter, der sie bearbeitet hat.
  2. Schließen Sie die transitorische Bestellung an Ihrer Kasse, je nachdem, wenn Sie eine Zahlung dafür erhalten haben.
     • Wenn Sie eine Barzahlung erhalten haben, wählen Sie zum Schließen der Bestellung an der Kasse die Zahlungsart Bargeld aus.
     • Wenn Sie eine Kreditkartenzahlung erhalten haben und diese auf einem eigenständigen Terminal verarbeitet wurde, geben Sie die Bestellung an der Kasse mit einer benutzerdefinierten Zahlungsart ein, um sie abzuschließen.
     • Wenn Sie keine Zahlung für die Bestellung erhalten haben, stornieren Sie die Bestellung entweder über das Menü Aktionen, oder setzen Sie dieBestellung auf null.
  3. Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns, um Unterstützung zu erhalten.

  Transitorische Bestellungen verhindern

  Um das zukünftige Auftreten transitorischer Bestellungen zu verhindern, befolgen Sie diese Best Practices.

  • Etablieren Sie eine klare Tagesabschlussroutine: Schulen Sie Ihre Mitarbeiter darin, ihre Bestellungen abzuschließen, bevor sie sich für den Tag ausstempeln, oder aktivieren Sie die Konfigurationseinstellung Offene Bestellungen müssen vor dem Ausstempeln beglichen werden. Manager sollten vor dem Ende eines Verkaufszeitraums noch einmal überprüfen, ob alle Bestellungen abgeschlossen wurden.
  • Überwachen Sie die Netzwerkstabilität: Optimieren Sie Ihr Netzwerk für Lightspeed Restaurant, um Stabilität zu gewährleisten und Zahlungsunterbrechungen zu vermeiden. Wenn eine Zahlung Ihren Prozessor nicht erreicht, kann dies zu Abweichungen führen.
  • Wechseln Sie nicht vorschnell in den Direktzahlungsmodus: Wenn Sie den Direktzahlungsmodus verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie alle mit Zahlungen verbundenen Bestellungen an Ihrer Kasse abgeschlossen haben, bevor Sie mit anderen Bestellungen fortfahren.
  • Überprüfen Sie regelmäßig die Berichterstattung: Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Ihre Berichterstattung für transitorische Bestellungen zu überprüfen, damit Sie diese sofort bearbeiten können, sobald sie auftreten.

• Rückerstattung von Vortagesverkäufen

  • Wenn ein Verkauf mit Lightspeed Payments erfolgt ist, kann die Zahlung über das Backoffice zurückerstattet werden, sofern sie innerhalb der letzten 90 Tage erfolgt ist.
  • Wenn ein Verkauf über einen Kreditkartenverarbeiter eines Drittanbieters abgewickelt wurde, müssen Sie sich an den Kreditkartenverarbeiter wenden oder sich in dessen Händlerportal anmelden, um eine Rückerstattung zu veranlassen.

  In einigen Regionen können Sie Ihre Backoffice-Berichte auch anpassen, indem Sie eine neue Transaktion erstellen. Wir empfehlen, dies jedes Mal zu tun, wenn Sie eine Rückerstattung außerhalb der Restaurant POS-App verarbeiten, um deren Auswirkung auf Ihren Umsatz aufzuzeichnen.

Probleme bei Steuerberichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Unstimmigkeiten in Ihrer Steuerberichterstattung beheben können. Wenn historische und aktuelle Steuersätze nicht übereinstimmen oder Ihre Steuerberechnungen nicht stimmen, können wir Ihnen helfen.

• Wenn Sie sich eine Vielzahl historischer Berichte ansehen, bedenken Sie, dass sich Ihre Steuereinstellungen möglicherweise irgendwann geändert haben. In diesem Fall können Sie davon ausgehen, dass die Steuern für neuere Transaktionen unterschiedlich sind.

  Es ist auch möglich, dass Ihre Steuereinstellungen nicht richtig konfiguriert sind. Artikel, Warengruppen und Steuerprofile haben Einfluss auf die Berechnung der Steuer. Sie können die einzelnen Einstellungen im Backoffice überprüfen und aktualisieren.

  1. Greifen Sie im Backoffice auf den Quittungsbericht zu.
  2. Suchen Sie eine Bestellung mit einem Steuerproblem und klicken Sie darauf.
  3. Notieren Sie sich die auf der Quittung aufgeführten Artikel.
     
  4. Exportieren Sie Ihre Artikel aus dem Backoffice.
  5. Stellen Sie in der Exporttabelle sicher, dass jeder Artikel aus Schritt 2 der richtigen Warengruppe zugeordnet ist.

     Wenn nicht, bearbeiten Sie die Artikel, um jeweils die richtige Warengruppe auszuwählen.

     
  6. Navigieren Sie im Backoffice zu Menüverwaltung > Warengruppen.
  7. Stellen Sie sicher, dass jeder Warengruppe aus Schritt 5 das richtige Steuerprofil zugewiesen ist.

     Wenn nicht, Bearbeiten Sie die Warengruppen, um jeweils das korrekte Steuerprofil auszuwählen.

     
  8. Wenn Sie in Nordamerika ansässig sind, stellen Sie außerdem sicher, dass die Einstellungen für Ihre Steuersätze und Steuerprofile korrekt sind.

• In einigen Berichten, beispielsweise im Geschäftsbericht, werden Steuern anders angezeigt als in Berichten wie dem Fiskalbericht. Diese Unterschiede sind auf Rundungen zurückzuführen, die oft notwendig sind, um Steuerinformationen in einem bestimmten Kontext darzustellen.

  Beispielsweise berechnet und rundet der Produktmixbericht die Steuer für jeden Artikel, da Verkaufsinformationen pro Artikel angezeigt werden müssen. Dies unterscheidet sich von der Art und Weise, wie das Restaurant POS die Steuer auf Bestellebene berechnet.

  Um die gesamte Steuer anzuzeigen, die den Kunden an der Kasse tatsächlich in Rechnung gestellt wird, rufen Sie die Fiskalübersicht oder den Transaktionsbericht auf.

Beheben von Transaktionsproblemen

Wenn in Ihren Berichten ein Problem mit einer Transaktion vorliegt, z. B. die falsche Zahlungsart, beheben Sie das Problem, damit Ihre Berichte korrekt bleiben. Die Schritte zum Korrigieren einer Transaktion ändern sich je nach Zeitpunkt der Transaktion und dem spezifischen Problem.

Transaktionen am selben Tag sollten über die Kasse korrigiert werden. Transaktionen von vorherigen Werktagen können in unterstützten Regionen über das Backoffice angepasst werden.

Behebung Transaktionen am selben Tag

Wenn die zu korrigierende Transaktion am selben Geschäftstag erfolgt ist, können Sie die Quittung mithilfe der Restaurant-POS-App noch vor Ende des Tages korrigieren.

Über die App können Sie eine Transaktion zurückerstatten, die Zahlungsart ändern oder sie erneut öffnen, um andere Änderungen vorzunehmen. Verwalten Sie bestehende Transaktionen desselben Tages an der Kasse über den Bildschirm Quittungen oder verwenden Sie den Kassenbildschirm, wenn Sie eine neue Bestellung verarbeiten müssen.

Korrektur von Vortagestransaktionen

Um Transaktionen von vorherigen Geschäftstagen zu korrigieren, verwenden Sie das Backoffice. Sie können Quittungen stornieren, ihre Zahlungsart ändern oder die Anzahl der Gedecke aus dem Quittungsbericht aktualisieren.

1. Greifen Sie im Backoffice auf den Quittungsbericht zu.
2. Suchen Sie nach der Quittung, die Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf eine Zeile in der Tabelle, um eine Quittung anzuzeigen und Änderungen vorzunehmen.

   

4. Scrollen Sie nach unten zu den Quittungsdetails und Aktionen.

   

5. Wählen Sie Zahlungsart ändern, Anzahl der Gedecke bearbeiten oder Quittung stornieren, um die gewünschte Änderung ausschließlich zu Berichtszwecken vorzunehmen.

   Sie können auch eine PDF-Quittung zum Ausdrucken erstellen, indem Sie auf Quittung drucken klicken.

   Quittungsaktion	Beschreibung
   Zahlungsart ändern	Damit wird ein neuer Bildschirm geöffnet, in dem die Zahlungsart geändert werden kann. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die neue Zahlungsart auszuwählen. (Optional) Fügen Sie ein Trinkgeld hinzu. Klicken Sie auf Speichern. Geben Sie einen Änderungsgrund an. Klicken Sie auf Bestätigen.
   Anzahl der Gedecke bearbeiten	Ermöglicht Ihnen, die Anzahl der Gedecke oder Gäste zu ändern, die der Quittung zugeordnet sind. Da Sie frühere Verkaufsdaten ändern, müssen Sie auch einen aussagekräftigen Grund für die Änderung eingeben.
   Quittung stornieren	Storniert die Quittung. Hinweis: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn Sie eine Quittung stornieren möchten, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen Grund für die Stornierung angeben können.

Anpassen der Backoffice-Berichterstattung

In einigen Regionen können Sie Backoffice-Berichte korrigieren, um die Einnahmen widerzuspiegeln, die Sie außerhalb der Restaurant-POS-App abgewickelt haben. Erstellen Sie eine Transaktion aus dem Quittungsbericht, um die Gesamtsummen der Backoffice-Berichte je nach Bedarf nach oben oder unten anzupassen.

Dies wird beispielsweise häufig verwendet, um Berichte zu ändern, nachdem Sie einen Lightspeed Payments-Verkauf vom Backoffice aus zurückerstattet haben.

1. Greifen Sie im Backoffice auf den Quittungsbericht zu.
2. Legen Sie den Zeitraum des Berichts mithilfe der Pfeile und des Kalendersymbols in der oberen rechten Ecke fest.
3. Klicken Sie auf Neue Transaktion hinzufügen.

   

4. Geben Sie die Beschreibung, den Betrag, die Zahlungsart, den Eigentümer der Transaktion und die Warengruppean.
   • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung der Transaktion ein. Diese wird in den Produkt- und Produktmixberichten als Name eines verkauften Produkts angezeigt.
   • Betrag: Geben Sie einen positiven oder negativen numerischen Wert für die Transaktion ein. Für Länder inklusive Steuern verwenden Sie den Gesamtbetrag inklusive Steuern. Für Länder exklusive Steuern verwenden Sie den Betrag vor Steuern.
   • Zahlungsart: Wählen Sie die Zahlungsart für die Transaktion aus, die nur für Berichtszwecke verwendet wird.
   • Transaktionsinhaber: Wählen Sie den POS-Benutzer aus, der die Transaktion abgewickelt hat, um sie in den Mitarbeiterbericht dieser Person aufzunehmen.
   • Warengruppe: Wählen Sie eine Warengruppe aus, um den Umsatz der Transaktion zu klassifizieren. Diese Auswahl bestimmt auch die anwendbaren Steuern für die Transaktion. Die Warengruppe selbst wird in den Berichten Produkte und Produktmix angezeigt.

   Um Nachverfolgung der Einnahmen aus den im Backoffice erstellten Transaktionen zu vereinfachen, können Sie eine dedizierte Zahlungsart, einen Kassenbenutzer und/oder eine Warengruppe mit dem Namen Backoffice-Korrekturen (oder ähnlich) erstellen.

5. (Optional) Geben Sie Trinkgeld, die Zahlungsart für Trinkgeld und die verfügbaren Tags an.
6. Klicken Sie auf Transaktion hinzufügen.

   

7. Da Sie frühere Verkaufsdaten ändern, geben Sie einen aussagekräftigen Grund für die Änderung an.
8. Klicken Sie auf Bestätigen.
9. Klicken Sie auf Daten neu laden, um die aufgelisteten Quittungen zu aktualisieren. Im Back Office erstellte Konten erscheinen in gelber Farbe, wobei BackOffice als Gerät aufgeführt ist.